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平定縣人民檢察院2018年度部門預算
時間:2018-02-08  作者:  新聞來源:  【字號: | |

平定縣人民檢察院2018年度部門預算

 

  第一部分  概況

一、本部門職責

根據我國憲法規定,人民檢察院是國家的法律監督機關,其職能由憲法、人民檢察院組織法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法等法律規定,依法行使批準逮捕、審查起訴、對公安機關的偵查活動和人民法院的刑事審判活動實施監督、監督刑罰的執行、對人民法院的民事審判和行政審判活動實行監督等職權。

二、機構設置情況

預算部門:平定縣人民檢察院

納入我部門2018年度預算編報范圍的預算單位:

1 、平定縣人民檢察院

2 、平定縣檢察技術中心

第二部分  2018年度部門預算報表

平定縣人民檢察院2018年預算收支總表

 

單位:萬元

 

   

   

 

項目

預算數

項目

預算數

 

2017

2018

2018年比2017年增減%

2017

2018

2018年比2017年增減%

 

一、一般公共預算

552.35

626.01

11.8%

類級科目一

552.35

626.01

11.8%

 

二、納入預算管理的政府性基金

 

 

 

類級科目二

 

 

 

 

三、納入財政專戶管理的事業收入

 

 

 

 

 

 

 

四、單位實有資金戶結余金額

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

0.04

0.00

 

 

0.04

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

552.39

626.01

11.8%

本年支出合計

552.39

626.01

11.8%

 

備注:該表反映各部門的全口徑收入與支出的安排情況。其中收入方的收入項目,反映部門的一般公共預算、政府性基金、納入財政專戶管理的事業收入、單位實有資金戶收入和其他收入等全口徑收入的年度預算安排情況;支出方反映部門用上述收入安排的年度支出情況。本表支出功能科目按“類”級科目反映。

 

 

平定縣人民檢察院2018年預算收入總表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

本年收入合計

一般公共預算

政府性基金

納入財政專戶管理的事業收入

單位實有資金戶結余金額

其他收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

204

公共安全支出

626.01

626.01

 

 

 

 

 

04

檢察

626.01

626.01

 

 

 

 

 

01

行政運行(檢察)

601.30

626.01

 

 

 

 

 

02

一般行政管理事務(檢察)

16.80

16.80

 

 

 

 

 

50

事業運行(檢察)

7.91

7.91

 

 

 

 

 

合計

 

626.01

626.01

 

 

 

 

 

 

平定縣人民檢察院2018年預算支出總表

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

204

公共安全支出

626.01

609.21

16.80

04

檢察

626.01

609.21

16.80

01

行政運行(檢察)

601.30

601.30

 

02

一般行政管理事務(檢察)

16.80

 

16.80

50

事業運行(檢察)

7.91

7.91

 

合計

 

626.01

609.21

16.80

 

平定縣人民檢察院2018年財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

收入

支出

 

項目

金額

項目

金額

 

小計

一般公共預算

政府性基金預算

 

一、一般公共預算

626.01

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

626.01

626.01

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入合計

626.01

本年支出合計

626.01

626.01

 

 

  注:本表反映部門本年度一般公共預算和政府性基金預算財政撥款的總收支。

 

 

平定縣人民檢察院2018年一般公共預算支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

2017年預算數

2018年預算數

 

 

2018年預算數比2017年預算數增減%

 

 

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本

支出

項目支出

合計

基本

支出

項目

支出

合計

基本

支出

項目

支出

 

204

公共安全支出

552.35

552.35

 

626.01

609.21

16.80

11.80%

11.8%

 

 

04

檢察

552.35

552.35

 

626.01

609.21

16.80

11.80%

11.80%

 

 

01

行政運行(檢察)

552.35

552.35

 

601.30

601.30

 

8.14%

8.14%

 

 

02

一般行政管理事務(檢察)

 

 

 

16.80

 

16.80

 

 

 

 

50

事業運行(檢察)

 

 

 

7.91

7.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

552.35

552.35

 

626.01

609.21

16.80

 

 

 

 

備注:該表反映各部門年度預算中按支出功能科目反映的一般公共預算支出總體情況,以及基本支出和項目支出安排情況。支出功能科目細化至“項”級。

 

平定縣人民檢察院2018年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

 

 

 

單位:萬元

 

經濟科目名稱

預算數

備注

 

一、工資福利支出

413.54

 

 

  基本工資

130.95

 

 

  津貼補貼

132.71

 

 

  獎金

10.70

 

 

  績效工資

2.61

 

 

  機關事業單位基本養老保險繳費

50.09

 

 

  城鎮職工基本醫療保險繳費

9.24

 

 

  其他社會保險繳費

0.62

 

 

  住房公積金

24.04

 

 

  其他工資福利支出

52.58

 

 

二、商品和服務支出

186.69

 

 

  辦公費

15.78

 

 

  水費

2.50

 

 

  電費

18.00

 

 

  取暖費

36.20

 

 

  維修(護)費

17.90

 

 

  公務接待費

2.00

 

 

  勞務費

22.66

 

 

  工會經費

2.10

 

 

  福利費

6.86

 

 

  公務用車運行維護費

5.00

 

 

  其他交通費用

24.24

 

 

  其他商品和服務支出

33.45

 

 

三、對個人和家庭的補助

8.98

 

 

  退休費

5.32

 

 

  生活補助

0.36

 

 

  獎勵金

0.89

 

 

  其他對個人和家庭補助支出

2.41

 

 

合計

609.21

 

 

備注:該表反映各部門年度預算中按部門預算經濟科目反映的一般公共預算基本支出的安排情況。經濟科目細化至“款”級。

 

平定縣人民檢察院2018年政府性基金預算收入表

 

 

 

單位:萬元

 

項目

政府性基金收入預算

 

收入科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

備注:該表反映各部門年度預算中的政府性基金收入,按政府性基金預算收入科目“項”級填列。

 

 

平定縣人民檢察院2018年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

2017年預算數

2018年預算數

2018年預算數比2017年預算數增減%

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本

支出

項目

支出

合計

基本

支出

項目

支出

合計

基本

支出

項目

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:該表反映各部門年度預算中按支出功能科目反映的政府性基金預算支出總體情況,以及基本支出和項目支出安排情況。支出功能科目細化至“項”級。

平定縣人民檢察院2018年一般公共預算“三公”經費支出情況統計表

   
 

單位:萬元

項目

2018年預算數

因公出國(境)費

 

公務接待費

2.00

公務用車購置及運行費

17.00

 ①公務用車購置費

 

 ②公務用車運行維護費

17.00

合計

19.00

備注:本表數據反映部門使用當年一般公共預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費以及公務用車購置和運行維護費預算情況。

 

平定縣人民檢察院2018年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

 

 

單位:萬元

 

單位名稱

2018年預算數

 

市縣檢察院

186.63

 

平定縣人民檢察院機關

186.63

 

部門合計

186.63

 

備注:本表數據反映部門所屬行政單位、參公事業單位一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出。

 

                                                                                                                   

 

第三部分 平定縣人民檢察院部門預算情況說明

一、2018年度部門預算數據變動情況及原因

2017年預算收入總計552.39萬元,其中公共安全收入552.35萬元,其他收入0.04萬元。2018年預算收入總計626.01萬元,比2017年增加了11.8%。變動主要原因為:2017年我院屬于縣級預算單位,公用經費按每人每年2.7萬元計算,人員調資、員額檢察官、檢察輔助人員、司法行政人員的績效獎金、養老保險的單位部分等都未計算在內,201811日起,我院人財物統一上劃至省級管理,為省級預算單位,測算基數為2014-2016年三年決算的平均數,以上所列的各項費用都包括在內,因此,預算數據有變動。

二、“三公”經費增減變動原因說明

2018年,我院一般公共預算安排的“三公”經費預算19萬元,比2017年增加7萬元,主要原因為公務車輛使用年久維修費用逐年增高。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費2萬元,與上年持平;公務用車運行維護費17萬元,比上年增加7萬元;公務用車購置費0元,與上年持平。

三、機關運行經費增減變動原因說明

平定縣人民檢察院2018年所屬行政單位,機關運行經費財政撥款預算186.69萬元,比2017年預算增加70.59萬元,增長62.19%,增加的主要原因是根據司法體制改革的相關規定,201811日起,我院人財物統一上劃至省級管理,為省級預算單位,測算基數為2014-2016年三年決算的平均數,除去人員經費外,公用經費也是按照2014-2016三年決算的平均數測算,我院作為縣級預算單位時公用經費按每人每年按2.7萬元計算,公用經費不能滿足現階段辦案、辦公需要,縣財政每年都要根據我院實際情況對公用經費予以追加,因此,2018年測算數據有變動。

四、政府采購情況

2018年,我院無政府采購預算項目。

五、其他說明

(一)國有資產占有使用情況

1、車輛情況:我院現有公務用車9輛。其中,執法執勤專業用車1輛,一般執法執勤車輛8輛。

2、房屋情況:我院現有辦公辦案綜合大樓一棟,位于縣城西關評梅西街,于201612月搬遷辦公,目前,正在進行辦公大樓竣工審計決算,尚未記入我院固定資產。

(二)績效管理情況

我院無實行績效目標管理的項目。

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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